Revizuit 11 septembrie 2026
Configurare facturare
2 min
Cum adaug un cont IBAN pe factura client în Nexus ERP?
Adaugă contul IBAN în modulul Conturi bănci și bifează „Utilizez banca la facturare”. IBAN-ul este preluat automat pe facturile emise, fără să îl selectezi separat în factura client.
- Subiect
- Adăugare IBAN pe factură
- Întrebarea inițială
- Cum adaug un cont IBAN pe factura client în Nexus ERP?
- Pași principali
- ghid practic
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
Pentru a afișa IBAN-ul pe factura client, configurează contul bancar utilizat la facturare:
- Accesează Nomenclatoare și unelte → Administrare → Conturi bănci.
- Apasă Adaug și completează câmpul Cont IBAN (1).
- Bifează Utilizez banca la facturare, apoi apasă Salvez. IBAN-ul va fi preluat automat pe facturile emise; nu se selectează separat în factura client. Vezi instrucțiunile pentru adăugarea IBAN-ului pe factură.
Verifică afișarea pe factură
Accesează Ieșiri → Ieșiri → Facturi clienți, deschide factura și apasă Tipăresc factura pentru a verifica dacă apare IBAN-ul.
Dacă IBAN-ul nu apare
- Verifică dacă este bifată opțiunea Utilizez banca la facturare.
- Dacă utilizezi puncte de lucru, verifică dacă atât contul bancar, cât și gestiunea facturii sunt asociate cu același Punct de lucru. Consultă configurarea afișării contului bancar pentru un punct de lucru.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
