Cum facturez marfa nelivrată în Nexus ERP?
În Nexus ERP, emite o factură normală și bifează „Marfă nelivrată” pe poziția produsului înainte de validare; stocul nu se descarcă în acel moment. La livrarea ulterioară, poți asocia avizul cu factura anterioară sau poți folosi asistentul de descărcare a facturilor cu marfă nelivrată.
- Subiect
- Facturarea mărfii nelivrate
- Întrebarea inițială
- Cum facturez acum marfa pe care o voi livra ulterior în Nexus ERP?
- Pași principali
- ghid practic
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
Pentru a factura acum și a livra marfa ulterior, folosește o factură normală, nu o factură de avans, și marchează produsul ca „Marfă nelivrată”.
- Accesează Ieșiri → Ieșiri → Facturi clienți → Adaug.
- Introdu clientul și produsul.
- Pe poziția produsului, bifează „Marfă nelivrată”, apoi validează factura. Stocul nu se descarcă în acest moment.
Pașii sunt descriși în documentația pentru facturarea mărfii nelivrate.
La livrarea ulterioară
- Pregătește stocul: recepționează mai întâi marfa în gestiune, dacă nu exista în stoc.
- Dacă transportul este însoțit de aviz: introdu avizul în Ieșiri → Ieșiri → Avize de însoțire marfă, apoi utilizează Asistent → Asociere avize cu facturi anterioare de marfă nelivrată. Este permisă și asocierea parțială. Consultă instrucțiunile pentru asocierea avizelor cu facturile anterioare.
- Pentru descărcarea ulterioară a stocului: poți folosi Facturi clienți → Asistenți → Descărcare facturi cu marfă nelivrată. Selectează factura și comanda Descarc stoc, urmând pașii asistentului de descărcare.
Procedura descrie operațiunile din Nexus ERP, nu stabilește tratamentul fiscal al tranzacției. Pentru acesta, verifică situația concretă împreună cu specialistul contabil.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
