Cum generez serii de produse pe factura furnizor în Nexus ERP?
În factura furnizor, salvează și selectează linia produsului, apoi deschide Asistent → Serii produse. Completează prefixul, seria inițială numerică, pasul și cantitatea, apasă Generez, verifică seriile și apasă Salvez. Rezultatul se verifică în câmpul Nr. lot / serie.
- Subiect
- Serii Produse pe Factură
- Întrebarea inițială
- Cum generez serii de produse pe factura furnizor în Nexus ERP?
- Pași principali
- ghid practic
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
Pentru a genera serii de produse pe factura furnizor în Nexus ERP, folosiți Asistent → Serii produse pe linia salvată și selectată a produsului.
- Accesați Intrări → Intrări → Facturi furnizori.
- Deschideți factura în editare.
- Adăugați produsul, completați Cantitate facturată și Preț unitar achiziție, apoi salvați linia.
- Selectați linia produsului.
- Accesați Asistent → Serii produse.
- Completați:
- Prefix – partea fixă a seriei;
- Serie – numărul inițial, obligatoriu numeric pentru generarea automată;
- Pas – incrementul seriilor;
- cantitatea aferentă.
- Apăsați Generez, verificați seriile obținute și apoi apăsați Salvez.
Seriile rezultate pot fi verificate în câmpul Nr. lot / serie.
Dacă opțiunea nu apare, verificați ca linia produsului să fie salvată și selectată. Generarea este blocată pentru liniile care conțin taxe vamale sau cheltuieli de transport.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
