Pentru generarea seriilor produselor pe o factură furnizor în Nexus ERP urmați pașii de mai jos.

1. Accesați Intrări → Intrări → Facturi furnizori.
2. Deschideți factura în editare.
3. Adăugați și salvați produsul pe linie, completând câmpurile obligatorii: Cantitate facturată și Preț unitar achiziție.
4. Selectați linia produsului (trebuie salvată și selectată pentru a activa opțiunea).
5. Accesați Asistent → Serii produse.
6. Completați datele în fereastra de generare:
   • Prefix – partea fixă a seriei;
   • Serie – numărul inițial (obligatoriu numeric pentru generarea automată);
   • Pas – incrementul între numerele generate;
   • Cantitatea aferentă (câte serii/numere doriți să generați).
7. Apăsați Generez, verificați seriile generate și apoi Salvez.

Seriile rezultate pot fi verificate în câmpul Nr. lot / serie al liniei de produs.

Sfat rapid și restricții

• Dacă opțiunea nu apare: verificați că linia produsului este salvată și selectată înainte de a deschide Asistent → Serii produse.
• Generarea automată este blocată pentru liniile care conțin taxe vamale sau cheltuieli de transport.
• Asigurați-vă că câmpul Serie este completat cu un număr inițial (valori numerice) când doriți generare automată.

Link util

• Instrucțiuni și capturi în documentația oficială: https://docs.nexuserp.ro/articol/generare-serii-produse-pe-factura-furnizor/4939

Notă privind acuratețea

Informațiile din această pagină sunt extrase din conversația de referință și din documentația Nexus citată. Dacă interfața din contul dumneavoastră diferă sau aveți scenarii speciale (ex.: integrare cu gestionarea stocurilor sau reguli de loturi personalizate), verificați documentația oficială Nexus sau contactați suportul Nexus pentru clarificări specifice.