Cum înregistrez articolele primite gratuit în Nexus ERP?
Folosește modulul Facturi furnizori pentru înregistrarea articolelor, apoi validează documentul și generează NIR-ul. Pentru fluxul cu valoare de intrare și poziție negativă de compensare, verifică totalul de plată zero și confirmă cu responsabilul contabil că această înregistrare corespunde documentelor primite.
- Subiect
- Înregistrarea articolelor gratuite
- Întrebarea inițială
- Cum înregistrez articolele primite gratuit în Nexus ERP?
- Pași principali
- ghid practic
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
În Nexus ERP, înregistrarea se face din Facturi furnizori, urmată de validare și generarea NIR-ului. Pentru varianta cu valoare de intrare și poziție negativă de compensare, confirmă mai întâi valoarea și tratamentul contabil aplicabil; nu folosi această schemă automat pentru orice bun primit gratuit.
Pași
- Accesează Intrări → Facturi furnizori → Adaug.
- Completează furnizorul, documentul, data și gestiunea.
- Introdu articolul primit:
- cantitatea efectivă;
- valoarea de intrare confirmată cu responsabilul contabil;
- contul și gestiunea corespunzătoare categoriei bunului.
- Dacă se aplică fluxul cu compensare, adaugă o poziție distinctă cu aceeași valoare, dar cu semn negativ. Verifică faptul că totalul de plată este zero.
- Apasă Validez, apoi Creez NIR → Generează → OK.
Pentru poziția de compensare este indicată configurarea unui articol de tip serviciu din Nomenclatoare și unelte → Administrare → Bunuri și servicii Conturi → Adaug, activat în modulul Factura furnizori. Verifică setările necesare și aplicabilitatea fluxului în documentația Nexus despre înregistrarea articolelor primite gratuit, înainte de utilizare.
Atenție la tratamentul contabil
Valoarea justă/de piață și poziția de compensare nu trebuie tratate ca o regulă universală. Informațiile disponibile nu stabilesc toate condițiile de evaluare, conturile sau tratamentul TVA pentru fiecare situație.
- Mărfuri pentru revânzare: confirmă valoarea de intrare, gestiunea și conturile folosite.
- Materiale și obiecte de inventar: verifică încadrarea în categoria de stoc și fluxul ulterior de consum sau dare în folosință.
- Imobilizări primite gratuit: solicită verificarea tratamentului contabil specific; nu prelua automat schema utilizată pentru mărfuri.
- Reduceri comerciale aferente altor bunuri cumpărate: clarifică natura operațiunii înainte de înregistrare; o reducere comercială nu trebuie asimilată automat unui bun primit gratuit.
Păstrează factura sau avizul, condițiile promoției și justificarea valorii utilizate. Pentru atașarea documentelor la factură, este indicată opțiunea Linkuri → Atașamente.
Confirmă evaluarea, conturile și tratamentul fiscal cu responsabilul contabil înainte de validarea înregistrării.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
