Revizuit 11 septembrie 2026
Stornare facturi
2 min
Cum fac storno la o factură în Nexus ERP?
Creează o factură nouă în modulul Facturi clienți sau Facturi furnizori și selectează Adaug → Storno factură. Alege factura inițială și cantitățile de stornat, apoi apasă Salvez și Validez.
- Subiect
- Stornare factură
- Întrebarea inițială
- Cum fac storno la o factură în Nexus ERP?
- Pași principali
- ghid practic
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
Pentru a storna o factură în Nexus ERP, creează o factură nouă și folosește Adaug → Storno factură. Urmează pașii corespunzători tipului de factură.
Factură de client
- Intră în Ieșiri → Ieșiri → Facturi clienți.
- Creează o factură nouă.
- Selectează Adaug → Storno factură.
- În fereastra Storno factură anterioară, alege factura inițială și pozițiile dorite.
- Pentru storno parțial, păstrează numai cantitățile care trebuie corectate.
- Apasă Salvez, apoi Validez.
Factură de furnizor
- Intră în Intrări → Intrări → Facturi furnizori.
- Creează o factură nouă.
- Apasă Adaug → Storno factură.
- În fereastra Import storno din alte facturi, selectează furnizorul, gestiunea și factura inițială.
- Pentru storno parțial, modifică coloana Facturat; pentru storno integral, păstrează cantitățile complete. Valorile vor fi aduse cu minus.
- Apasă Salvez, apoi Validez.
Pașii descriu operarea în aplicație. Pentru tratamentul contabil și fiscal al stornării în situația ta, verifică împreună cu specialistul contabil.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
